关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容，弗布克15年积累免费与您分享！

一、人力资源岗位职责制度

1.人力资源岗位责任制度

第一章 总则

第一条 为明确人力资源岗位职责，规范其日常行为，确保单位人力资源管理工作得到有效开展，依据国家行政事业单位人事管理相关制度，结合本单位实际。执行本制度。

第二条 单位人力资源岗位职权划分均依据本制度执行。

第二章 岗位职责划分

第三条 单位主管领导职责：

（一）负责单位相关人事管理政策及规章制度的审批；

（二）负责单位人力资源需求计划、培训费用预算等事项的审批。

第四条 人事处处长职责：

（一）组织制定本处各项规章制度，确保各项工作规范化、制度化、程序化进行；

（二）负责单位干部队伍建设、领导班班子的组织、思想和作风建设；

（三）组织开展工作人员考试录用、考核、交流、职务晋升、任免奖惩等日常管理工作；

（四）组织开展本单位及直属单位工作人员的继续教育、业务培训等工作；

（五）负责直属单位专业技术职务的评审工作，指导高级人才队伍建设和管理工作；

第五条 人事处副处长职责：

（一）协助处长做好单位的思想政治工作；

（二）协助处长开展领导班子的建设和领导干部任免考察工作；

（二）负责领导班子或领导干部考察材料撰写及审批材料上报工作；

（三）协助处长做好专业技术职务的评审及日常管理工作。

第六条 人事处副处长职责：

（一）协助处长做好单位工资管理、工资制度改革、工资调整等工作；

（二）协助处长做好工作人员录用、考核、交流、职务晋升、任免奖惩等日常管理工作；

（三）协助处长做好工作人员的继续教育、业务培训等工作；

第七条 工资福利人员职责：

（一）负责单位工作人员工资福利的审批和离退休手续的办理工作，指导直属单位做好离退休人员管理工作；

（二）负责单位聘用合同的签订、续订及工作人员保险管理工作；

（三）负责单位技术岗位等级升（定）级考试考核工作；

（四）负责工作人员考勤及单位劳动工资统计工作；

（五）负责单位干部人事信息化管理工作。

第八条 任免调配人员职责：

（一）负责单位干部队伍、领导班子及其后备干部队伍建设的调研、材料起草等工作；

（二）承担单位工作人员人事档案管理工作；

（三）负责单位工作人员调动、任免、出国（境）等相关材料出具，及备案整理工作；

（四）承办工作人员的录用、及政策性人员接受安置等工作；

（五）承办单位工作人员考核、奖惩等相关工作。

第九条 教育培训人员职责：

（一）负责单位教育培训规范、及有关材料的起草工作；

（二）负责单位新进工作人员初任培训、任职培训、专门业务培训、在职培训等培训的计划安排工作；

（三）负责专业技术职称评审的具体工作；

（四）负责干部教育培训、思想政治工作和基层建设的具体工作；

（五）协助主管部门（或人员）制定教学计划、设置培训内容和培训课程、并搞好培训相关教材建设；

第十条 计划财务处负责人职责：

（一）负责核对单位工作人员人数；

（二）组织做好发放工资的登记及账务处理工作。

第十一条 各部门负责人职责：

（一）负责统计并申报本部门人力资源需求计划；

（二）负责本部门工作人员日常培训和指导工作；

（三）协助人事处开展人力资源管理工作；

（四）参与本部门工作人员的面试、录用工作。

第三章 附则

第十二条 本制度由人事处负责解释。

第十三条 本制度自 年 月 日起实施。

2.人力资源授权审批制度

第一章 总则

第一条 为规范人力资源管理工作事项，确保人力资源管理工作依法、高效开展，依据国家相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。

第二条 单位人力资源各工作事项授权审批管理均依本制度执行。

第二章 授权审批管理

第三条 招聘工作授权审批：

（一）单位工作人员招聘录用计划需由人事处编制完成，交单位领导审核后，报组织人事部门予以审批，审批通过后方可执行；

（二）公务员招聘由主管部门统一发布招考公告，组织招聘录用相关工作；非公务员招聘可通过主管部门、单位人事处、或委托第三方机构发布招考公告，组织招聘录用相关工作；

（三）招聘经费需经人事处负责提出经费预算建议，经计划财务处审核，报单位主管领导或同级财政部门审批后下达经费预算；计划财务处根据批准的招聘费用预算，负责拨款、清算、核算等工作。

第四条 培训工作授权审批：

（一）单位工作人员培训计划由人事处依据用部门提交的培训需求情况组织编制，报单位主管领导或组织、人事部门审批；审批通过后方能组织实施；

（二）工作人员培训内容不同，其组织实施部门也有所差异；

（三）单位培训费用需进行预算管理，由人事处负责提出经费预算建议，经计划财务处审核，报单位主管领导或同级财政部门审批后下达经费预算；计划财务处根据批准的培训经费预算，负责经费的拨款、清算、核算等工作；

第五条 离退休工作授权审批：

（一）单位离退休人员管理与服务工作的计划、离退休人员的资料、信息和各项统计等相关工作由人事处（离退休办公室）负责；

（二）工作人员因特殊情况要求提前退休，需提交书面申请，经部门出具意见后，报人事处（离退休办公室）核实，并由党组讨论同意后，方可办理相关手续。

第六条 工资发放授权审批：

（一）单位工作人员工资发放需分别报编制部门和人事部门审核，编制部门审核编制数，人事部门核定所报人员和应发工资，送交财政部门；

（二）财政部门根据发放清单将工资款项拨付代发银行，待发银行将工资发放到工作人员个人账户，提供工资单。

（三）为确保工作人员工资发放无误，单位计划财务处应与代发银行、财政部门、人事部门定期进行对账。

第七条 福利发放授权审批：

（一）单位统发内福利项目由人事、财政部门核定的发放项目和发放额度；

（二）单位统发外福利项目由人事处申报，经单位主管领导审核审核，并报财政部门审批通过后方可发放。

第三章 附则

第八条 本制度未尽事宜，依照国家相关规定执行。

第九条 本制度由人事处负责解释。

第十条 本制度自 年 月 日起施行。

二、 招聘培训与离职内部控制规范

1.人员招聘录用制度

2.人员培训管理制度

3.人员离退管理制度

三、 人力资源考核内部控制规范

1.单位绩效考核实施办法

第一章 总则

第一条 为提高工作效能，强化内部管理，科学评价单位工作人员的绩效表现，建立有效的内部激励机制，结合国家相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。

第二条 坚持客观公正、民主公开、注重实效的原则，组织开展绩效考核相关工作。

第三条 单位各类工作人员考核均参照本办法执行。

第二章 绩效考核内容

第四条 单位公务员从德、能、勤、绩、廉五个方面进行考核；非公务员从工作目标、履行职能（职责）、工作效率、廉政建设四个方面进行考核。

第五条 各类绩效考核内容计分标准均采用百分制，分别按各分类考核办法的具体规定组织实施。

第三章 绩效考核实施

第六条 由单位相关负责人，以及人事处、党委办公室、纪检监察室相关人员组成考核小组，负责绩效考核整体工作及各部门负责人的考核，并对各部门内部考核工作进行指导和监督。

第七条 绩效考核程序：

（一）工作人员进行个人总结；

（二）工作人员进行述职评价；

（三）由本部门同事、主管领导依据考核项目和内容进行打分；

（四）汇总考核结果，由绩效考核小组予以审核；

（五）进行绩效考核结果的反馈。

第八条 考核结果划分为优秀、称职、基本称职、不称职四个档次。

第九条 绩效考核结果应用：

（一）作为单位年度评优和工作人员评先的依据；

（二）与绩效薪酬制度接轨，作为绩效工资发放的直接依据；

（三）记入人事档案，作为确定职位晋升、调配、教育培训和福利等人事待遇的参考依据；

（四）绩效考核结果为不称职者，要给予劝诫，限期整改，并由绩效考核领导小组对整改情况进行鉴定。

第四章 纪律与监督

第十条 应严格考核纪律，如发现考核中存在有弄虚作假问题予以严肃处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十一条 其他事项：

（一）因病、事假或非单位派出、学习等原因，累计时间超过6个月的人员，不进行年度绩效考核。

（二）新调入的人员和新录用的工作人员、军队转业干部在岗时间未满6个月者，不参加年度绩效考核，从下一个年度开始考核。

（三）年度内累计事假超过 天，无故旷工年累计超过 天（含 天）的，不参加当年评优；严重失职的，当年考核为不称职。

第十二条 本办法与国家相关规定不一致的，以国家规定为准。

第五章 附则

第十三条 本办法由人事处负责解释。

第十四条 本办法自公布之日起实施。

2. 单位考核记录管理规范

四、薪酬管理内部控制规范

1.员工工资发放办法

2.员工福利发放办法

#内部控制##人力资源##制度设计#

本文由弗布克原创，版权归属弗布克，欢迎转发，禁止转载，抄袭、洗稿，侵权必究。

关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容，弗布克15年积累免费与您分享！

领取本资料的Word、PDF版完整内容方法：

1.本资源编号：159。

2.关注 评论 转发，然后私信“资料”。

更多经营管理实务资料可点击下面“了解更多”。