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年度培训计划预算表编制

年度培训计划预算表的表头栏目包括：序号、培训名称、培训目的及要求、培训内容、培训形式、培训具体对象、计划培训时间、预计课时数(小时/人)、组织实施部门、费用预算(万元)、备注。

培训计划类型包括：学习班、重点课程、基础培训、配合公司项目的培训、技能培训、骨干员工进修。

年度培训费用预算=18.55万。

年度培训计划预算表的具体填写方法，参见表。

年度培训计划预算表

年度部门费用预算表编制——人力资源部

财务要求的年度部门费用预算表填写

某公司人力资源部编制的本部门年度费用预算表，见表。

年度部门费用预算表——人力资源部

如果你是人力资源部经理，你能否看懂这张表？财务部要你填哪些数据？你怎样组织本部门人员一起编制此表？

该表的横向栏目包括：科目、本年预算、上年1—10月实际、上年预算、上年实际。该表的纵向栏目包括：科目细项、合计。

需要填写的是：本年预算的科目细项空格。显示“0”的地方有三处：合计、工会经费、职工教育经费，这三处不用填写，因为财务部已经设置公式，可自动计算。

下面，我们来逐项分析填写方法。

(1)合计=所有科目细项之和。

(2)工会经费=工资×2%。职工教育经费=工资×1.5%。这是财务根据国家规定计提的。

(3)福利费=工资×14%，也可以计提。但财务没有按规定计提，而是以年度薪资福利预算表中的预算数据为依据。

(4)对人力资源部来说，不用填写的科目有：汽车费用、房租费、审计和咨询费、保险费、广告费、研发经费、开办费、折旧费、无形资产摊销、长期待摊费用摊销。

(5)取年度薪资福利预算表的数据的科目有：工资、福利费、住房公积金、社会保险、劳动保护费。

(6)粗略估算的科目有：其他。

(7)按“标准×人数”计算的科目有：办公费用、差旅费、业务招待费。

(8)税金：指残疾人就业保障金。

(9)上年实际指1—12月，但现在的时点是11月，财务只提供了1—10月的实际数据。那么，如何获得上年实际数据？可以采取估算的方法。即：1—10月实际 剩余2个月的预估数。

人力资源部年度费用分类预算

下面以某国企省公司的人力资源部为例，年度部门费用预算分为：差旅费、招待礼品费、会议费、办公用品费、团体会议费、咨询项目费、培训费、资料费。根据费用标准和频次，按月填写，再汇总。

1.差旅费预算

1)差旅费标准

(1)住宿费标准。省外：领导200元/天，员工150元/天；省内：领导180元/天，员工150元/天。

(2)伙食补助费标准。省内：20元/天；省外：50元/天。

2)出差工作日估算

(1)省内。主要包括对分公司的考察调研、工作指导、安全生产检查等。领导平均5天/月，员工15天/月。按每次住宿1天计。

(2)省外。主要包括参加省外会议、培训或考察等。部门总经理平均1次/月，计12次；其他人员3次/年，计21次。每次按住宿2天计。

省内出差费用预算、省外出差费用预算，见表。

年度部门差旅费预算

2.招待礼品费预算

招待礼品费按50000元计，见表。

招待礼品费

3.会议费预算

会议分大型会议和小型会议两种，会议费用标准和次数如下所述。

(1)大型会议。安排两次，以40人/次计，按400元/人(住宿150元×2，餐费100元)的标准，合计32000元。

(2)小型会议。每季一次，以20人/次计，按200元/人(住宿150元×1，餐费50元)的标准，合计16000元。

会议费预算见表。

会议费预算

4.办公用品费预算

办公用品费预算，按1200元/月计，见表。

办公用品费预算

5.团体会议费预算

团体会议费预算，见表。

团体会议费预算

6.咨询项目费预算

咨询项目费预算，见表。

咨询项目费预算

7.培训费预算

邀请专家讲课，从培训费用中支出的，按平均2次/季、每次15000元计，合计120000元。

新员工培训按平均400元/人标准计，预计130人(主要为社会化用工)，合计52000元，平均分摊至每月。

e-Learning平台电子化课件和自制课件预算60000元，按月平摊。

培训费用预算，见表。

培训费用预算

8.资料费预算

技术资料、图书报刊的预算，见表。

资料费预算

部门费用预算合计

人力资源部的年度部门费用预算合计65.74万，见表。

年度部门费用预算合计——人力资源部

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