费用报销是企业日常运营中最频繁的经济事项，关乎企业财务工作的质量和每一个员工的切身利益。财务部门如何有效管控员工费用报销的工作呢？太严苛，势必会引起员工的愤怒；太宽泛，啥都给报，是不负责任的行为，且上级管理人员会不满。那么，究竟怎样才能让费用报销更简便、高效、规范呢？下面有关费用报销的注意事项，和大家详细分享下。

一、做好规章制度的制定

对于报销，企业要有明确的规章制度，并且要做到面广点细。

面广，就是要考虑到企业日常运营中可能出现的各种情形，做到让财务人员和报销人员有章可依。

点细，就是要做好细节，对时间、金额、条件等界定精确，不能含糊其词。例如员工报销加班打车费，对于哪个时间段才属于加班打车、对车型（出租车、快车还是专车等）是否有要求、是否有最高金额限制要求等。

二、做好全员培训

制度再完善，要想真正落实到位，首先得做好宣讲培训，企业业务人员通常不懂财会相关知识，对于发票是否真实合规也无从判断。财务人员需提前培训告知，针对其经常发生的报销类型，明确需要开具的是增值税专用发票还是普通发票、必须填写哪些具体信息、发票如何整理粘贴等，使员工提前了解公司的财务要求，避免反复返工修改。

三、注意特殊事项处理

1、对于首次出现的特殊事项，要制定好应急方案，保证遵循大的框架和原则。如果以后此类情况发生相对频繁，就可以总结出规律，补充进报销制度。

2、制度的规范和实际业务中的情况总会有差异，最常见的就是财务报销要求必须提供发票，但实际中很多金额小、支付给个人的款项确实无法取得发票。此时就需要提前做好替代方案。例如把员工零星购买改为企业统一采购、实行费用包干制等。

四、规范报销和审批的流程

1、明确报销和审批的时间节点

例如报销一月一清，当月发生的费用必须在次月10日前提交报销申请、次月14日前审批完毕、15日支付报销款等。这样一方面可以避免重复报销，节约财务审核的时间和精力；另一方面，集中处理，也会使得财务报销工作更高效。

2、明确审批流程和审批人

实务中企业常常存在两个极端，要不没有人审批签字，要不就是有一连串很多人。其实一个经济事项最多三个人把关就够了，企业不要跟风走形式，要结合自身实际情况，设置最简单、可清晰执行的审批签字流程。

五、费用报销的四大原则

1.先审批后支出原则

支出项目均要先申请，经批准后才能支出。

2.谁批准谁负责原则

审核人员和批准人员需要对本人审核批复的费用支出负责。

3.手续完整原则

报销必须有经办人、审核人的秦明，财务不得受理手续不全的报销单据

4.即时清账原则

借用公款，必须即时清洁。前账不清，后款不借。

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