一、商品组成

为了便于商品管理，一般都采用分类管理的方法，分为大分类、中分类、小分类、单品大分类:

大分类是超市最粗线条的分类

大分类的主要标准是商品特征，它包含关联性、使用特性、快速分别，如饮料课分为:碳酸.果汁、蛋白质饮料、机能性饮料、茶饮料、水、啤酒、葡萄酒、烈酒 (果酒)中分类:

中分类是大分类中细分出来的类别，标准主要有

1.按商品口味分。如果汁这个大分类下，可分出橙汁、苹果汁、葡萄汁、桃汁、热带果汁蔬菜汁、混合果汁、浓缩果汁、其它果汁等中分类

2.按商品产地划分。如啤酒这个大分类下，可细分出国产啤酒与进口啤酒

小分类:

小分类是中分类中进一步细分出来的类别，主要分类标准有:

1.按果汁含量划分。如中分类橙汁，可进一步细分出非100%橙汁、100%橙汁小分类

2.按商品包装划分。如中分类国产啤酒，可进一步细分出国产啤酒罐装、国产啤酒瓶装、国产啤酒组合装小分类

单品:

单品是商品分类中不能进一步细分的,完整独立的商品品项:”1.25升瓶装可口可乐”、“2升瓶装可口可乐”、“2升瓶如“330毫升听装可口可乐”装雪碧”，就属于四个不同单品

二、自制商品

瓜子、花生——锅体尺寸:500*1000MM

炒制前设备检查流程:

1.检查设备是否有杂物，机身内保证干净、干燥

2.打开电源总开关，风机开关

3.开启炒货机开关，按正转按钮看机器是否运行正常

炒制流程:

瓜子:

1.在开启机器运行正转情况下，用进料斗倒入12公斤瓜子，然后用喷壶把配比好的食盐水(盐50克，300毫升水)均的喷洒到瓜子表面，喷洒40-50次，关闭进料口盖子，打开加热开关(备注:此盐水比例和喷洒次数为12公斤瓜子标准)

2.把温度设定为155度，火力设定数值为3档

3.炒制炉内温度达到预设155度，闻起来有清香味时，关闭加热按钮，打开进料口盖子进入烘干阶段

4.打开进料口盖子后用炉内余温烘干，当炉内温度下降至145度时继续加热，在炉内温度再次达到预设温度155度时，关闭加热按钮

5.观察瓜子外壳稍微泛黄，并品尝口感脆、香即可

6.瓜子整体炒制时间为25分钟左右

花生

1.在开启机器运行正转情况下，用进料斗倒入15公斤花生，关闭进料口盖子后，打开加热于

2.温度设定为130度，火力设定数值为3档

3.炒制10分钟左右为出水分阶段，当闻起来有清香味时，打开进料口盖子小门进入烘干阶段

4.烘干5分钟左右打开大盖进行全面烘干，全面烘干10分钟后，再次盖上进料口盖子进行炒制

5.再次炒制10分钟后，观察花生外壳和果仁稍微泛黄即可，待商品晾凉后品尝商品口感脆酥、香即可

6.花生整体炒制时间为40分钟左右

晾制过程:

1.按炒货机倒转按钮出锅进筐，出锅后不停搅拌瓜子、花生，挑拣空壳，用筐晾10分钟后]

可上货

2.关闭炒货机器所有设备电源

3.待机身凉后彻底清洁机身内外卫生

瓜子、花生——锅体尺寸:700*1000MM

炒制前设备检查流程:

1.检查设备是否有杂物，机身内保证干净、干燥2.打开电源总开关，风机开关

3.开启炒货机开关，按正转按钮看机器是否运行正常炒制流程:

瓜子:

1.在开启机器运行正转的情况下，用进料斗倒入25公斤瓜子

2.把温度设定为130°-150°，火力设定数值为“3”

3.炒制炉内温度达到预设温度，闻起来有清香，关闭加热，打开进料口盖子进入烘干阶段

4.打开进料口盖子后用炉内余温烘干，当炉内温度下降至130度时继续加热，在炉内温度再次达到预设温度135度时，关闭加热按钮

5.观察瓜子外壳稍微泛黄，并品尝口感脆、香即可

6.瓜子整体炒制时间为50分钟左右

花生:

1.在开启机器运行正转情况下，用进料斗倒入15公斤花生，关闭进料口盖子后，打开加热开关

2.把温度设定为150°-170°，火力设定数值为“3”

3.炒制炉内温度达到预设温度，关闭加热，打开进料口盖子进入烘干阶段

4.打开进料口盖子后用炉内余温烘干，当炉内温度下降至140度时继续加热，在炉内温度再次达到预设温度150度时，关闭加热按钮

5.再次炒制10分钟后，观察花生外壳和果仁稍微泛黄即可，待商品晾凉后品尝商品口感脆酥、香即可

6.花生整体炒制时间为40分钟左右

晾制过程:

1.按炒货机倒转按钮出锅进筐，出锅后不停搅拌瓜子、花生，挑拣空壳，用筐晾10分钟后方可上货

2.关闭炒货机器所有设备电源

3.待机身凉后彻底清洁机身内外卫生

商品品控:

1.自制炒货上货时发现口感欠生、发苦的不允许上架销售

2.未按照标准炒制的造成商品不达标，责任人照价赔偿

区域环境:

1.区域内卫生必须保持干净、整齐，无死角

2.各项工具摆放整齐、有序

3.商品陈列摆放整产

注意事项:

1.机器在正常运转中操作人员不能离岗，避免发生安全事故

2.机器出现故障时操作人员第一时间上报主管进行处理

3.进入炒制加工间时，操作人员必须按标准佩戴一次性头套、口罩，并进行手部清洁消毒

三、订货管理

订货管理:是为了满足卖场商品销售的需求以及顾客对商品的使(食)用需求，而向供应商以及配送中心预订商品的过程

订货系统运作的目的:

1.满足顾客需求

2.防止销售商品短缺的情况发生

3.控制销售商品的储备量

4.保证卖场的商品陈列丰满、美观

订货分为:自动补货订单和手工订单自动补货订单:

1.电脑员每天在规定的时间(10:00前)生成自动补货订单

2.员工查看进行数量核对及修改

3.核对修改后电脑员进行修改审核

手工订单:

1.未参加自动补货的商品及新品第一次订单

2.由员工根据卖场缺货情况填写手工订单，交与电脑员生成电脑订单

3.在遇到紧急情况、如活动商品、零库存、节假日、团购需求等

4.紧急手工订单须向课长申请，由课长、处长签字后，交电脑员下订单

注意事项:

1.销活动商品应在活动开始前两天订货

2.自动补货出单数量不准确时，员工查看自动补货参数，参数不合理时，及时修改自动补货参数

3.新品到货后两天之内设定自动补货参数

订单管理：

1.由卖场员工手写订货单，以商品实物的条码、名称、规格填写，不以价签上条码为准，防止一品多码，商品和价签条码不符

2.每天指定时间前，部门将当天手工订单整理好交与一楼电脑室，由电脑员按手工订单明细输入电脑发送物流中心

四、验货管理

供应商到货验收:

1.供应商将商品送入卖场，分类员工核验商品数量、条码、规格、型号，核验无误后在验收单据上签字

2.签字确认后，分类员工协助供应商入库，按照标准摆放

备注:

供应商商品到货核验率50%

配送到货验收:

1.分类员工提前拉出配送商品明细表

2.分类员工对到货商品进行核验商品数量、条码、规格、型号3核验商品有异议时及时反馈部门主管进行协调解决

备注:

配送商品核验率100%

赠品收货与发放流程:

1.赠品要按照供应商或厂家提供的活动信息由验货人员验收，赠品验收标准依附正常商品标准验收，要求验货员整件赠品验收标准抽检率是50%，散货逐一验收

2.赠品(按照商品标准验收)到卖场后要求分类员工抽查率100%，散货逐一验收

3.赠品在赠送顾客前要先打开检查，若没有问题方可赠与顾客，如有疑问卖场员工需上报部门主管

4.如厂家私自把不合格赠品带入卖场进行捆绑赠送销售，上报业务按供货合同进行处理赠品

收货标准:

1.食品验收标准

a.赠品必须符合国家食品安全标准(赠品必须有中文厂名、厂址、电话、生产日期、保质期包装完整、无变形、无破损)方可进入卖场

b.赠品超过保质期的三分之二必须由卖场部门主管出具证明方可进入卖场，否则拒收

2.非食品验收标准:

赠品材质必须符合行业相关标准(赠品必须有中文厂名、厂址、电话、生产日期、保质期包装完整、无变形、无破损)

五、理货、补货管理

理货管理

1.商品销售的过程中，做到随时理货，孤儿商品及时归位

2.商品必须正面朝外、前进式陈列、先进先出、A商品后不允许摆放B商品

3.商品一物一签，所有价格签在商品的左下角，箭头指向商品价格签大小保持每节货架统一

4.各种标示牌正确使用

5.商品日期在保质期内

6.所有商品纵向陈列或按版块陈列，产品线上下照产

补货管理

补货目的:

1.保持排面整齐、丰满

2.方便顾客选取商品

补货注意事项:

1.按照缺货单品及数量进行补货

2.使用专用上货工具

3.盘存、打扫货架卫生时，仓库整件商品可以临时接触地面

4.补货时先补端架及地堆，再补正常排面

5.上货时，商品存放在货架的一侧，摆放整齐，不能阻挡通道

6.检查商品条码、生产日期、外包装是否干净、完好无损、是否存在漏气、胀包、瘪罐等现象，严禁不合格商品上架(预包装逐袋排查，散装商品逐一排查，商品日期不在商品上打印的，要检查合格证日期)

7.箱子拆平放在上货车内，地面周围不能有碎屑

8.补货工作完成后，及时清理纸箱送至存放区域

9.不允许乱拉排面

10.自动售卖机补货设定上、下午上货时间段，上午一次，下午不低于两次，表格填写具体的上货时间

六、陈列标准

常规陈列

分类陈列原则:

一般按功能、颜色、品牌、大小、适用人群对商品进行分类组合

常规陈列

1.所有商品在上排面前，必须遵循先拉价签，后上货的原则

2.如条码出现扫不出时，不允许手写条码，只可以使用价枪或条码机打印条码

3.员工在上货前需核对价签与实物是否一致(检查商品包装日期、生产日期、保质期或者限制使用日期、中文明确标识);针织类商品检查是否有吊牌 (必须有吊牌或内标)、吊牌和水洗标是否一致，不允许出现涂改、成分与实物不符现象

4.新品上货前必须进行扫价，与价签(品名、规格、价格、单位) 核对后方可上货

5.在上货时，检查商品外包装是否存在安全隐患，如果有，及时对外包装进行处理，以免划伤顾客

6.上货时车辆靠货架一侧摆放，不允许遮挡通道

7.上货使用的纸箱随手拆箱，不能等商品上完货后再统一拆箱，归置好的纸箱及时拉出卖场扔到纸箱车内

8.换端架或是中场地堆时，所有商品全部下架，调整合适的层板间距

9.上货后做到随手清洁

正常货架陈列原则:

纵向陈列原则:

同类纵向:当该类商品品种数超过4种时纵向陈列，否则可根据情况采取横向陈列，纵向陈列的各品种陈列面宽度合理分配

关联陈列原则:

按使用目的、用途、适用人群等关联性，使商品组合起到互补和延伸的作用。如面包旁边摆放果酱;刀具旁摆放磨刀石等

防止损耗:

1.先进先出原则:生产日期在前的商品摆放在货架的前端

2.安全陈列: 注意消除货架及顶层商品存在的不安全因素(如货架顶层商品易掉下、易伤人)

显而易见:

1.正面朝外:商品的正面应正立或根据不同高度调整，使正面面向顾客

2.产品线:同种商品的各陈列面朝向一致，相邻两种商品之间的分界线一目了然，严禁交叉混放，陈列商品的前端及左右的分界处应成直线

3.色彩搭配:相邻商品之间颜色、形状、大小反差不应过大，纵向陈列的商品上下之间的颜色反差不应过大，一般由暖至冷色过度(冷暖交替陈列应注意配色的和谐)前进式陈列:前端商品销售后，应及时将后端商品陈列在前端

根据需求将商品与友情提示内容同期进行搭配展示，内容简单明了突出主题

端架陈列

1.端架推广时间15天为一档期，企划形象全部到位方可更换端架

2.每个端架按照推广规划陈列(新品、品牌、分类)

3.每个端架最多陈列3-5种推广商品

4.商品最高一层的高度上限以背板立柱为限，如超出则不可超过30厘米

5.根据商品用途陈列，第一层视觉层根据商品使用目的增加商品之间关联性搭配，以场景形式展示商品功能特点，制作台摆展示活动推广方向

6.从上至下每层商品的顶端与层板之间的距离基本保持为两指

7.最大的空间留于端架的最底层，可以陈列整件商品便于顾客拿取

8.商品标价签放在商品的左下角 (端架陈列同种商品时只卡放一个标价签)

9.商品要整齐美观，安全丰满

地堆陈列

1.地堆陈列必须配有栈板或地台，商品陈列整产美观、安全、丰满

2.食品和非食根据商品功能做好关联陈列

3.每个地堆的商品高度不能遮挡价格牌

1.按照品牌或主推款陈列商品

2.摆放3-6款推广商品(季节性商品以组合形式陈列)，明显位置陈列企划形象活动主题，搭配专业知识台签或展示架

3.必须配有栈板陈列商品，陈列要求整齐、美观、安全、丰满模特穿版每周一更换

4.异形地堆的四个面不留空隙，不允许出现漏底现象

5.每个地堆的商品不能遮挡价格牌，价格牌摆放统一位置

6.地堆推广时间10-15天为一档期，企划形象全部到位方可更换

促销墙陈列

1.每节促销墙推广以新品、品牌、分类、关联陈列为主

2.商品最高一层的高度上限以背板立柱为限如超出则不可超过30厘米

3.从上至下每层商品的顶端与层板之间的距离基本保持为两指

4.价格标识清晰，商品丰满、整齐美观

跨部门关联商品

1.关联美陈商品植物类、小道具类物品确定使用后结账，结账后告知部门主管再使用，电器类或单价较高商品临时使用时必须结合部门主管进行登记，部门主管许可后登记借用时间和使用时长并签字留底

2.关联销售商品由陈列部门负责理货、补货、月末盘存和卫生工作，原部门负责备货，如果缺货陈列部门需提前通知原部门安排订货

情景展示

1.情景展示货架上方(玩具以儿童身高为主)为视觉层，以该货架陈列商品为主，搭配关联性商品，相互呼应，营造出小氛围的意境或生活场景，清晰展示情景主题

2.主推功能性商品，展示要突出新品、热销商品卖点。如:水杯奶瓶以品牌、材质、颜色、适用年龄阶段陈列

3.根据商品摆放专业知识牌、道具、模特、企划小元素、视频演示组成推广氛围，以场景形式展示商品特点

4.情景陈列商品应做到一物一签，展示所需他课商品借用或归还时，找本区域员工进行登记

5.每月盘存归负责员工进行盘点，保证商品库存正确6.陈列氛围每月更换一次，根据季节更换道具

情景陈列原则:

1.情景展示商品及推广销售商品需要卡放标价签

2.情景展示所需他课商品借用或归还时，需找本区域员工进行登记

3.情景陈列根据每档期的活动商品及时更换

4.参与美陈员工，需跟进自己借用他课商品的保质期，更换时间以商品的实际情况而定，不允许出现他课商品变质、过期、破损，影响二次销售的现象

5.情景展示商品的保质期、包装归该区域人员负责排查，如需继续使用可及时更换，保证商品正常销售的一个周转率

6.用于陈列情景展示的商品，每月盘存归负责员工进行盘点情景陈列

绿植日常维护:

1.打扫盆体卫生，保证外观干净整洁，盆内无垃圾

2.保证土壤湿润，枯叶及时修剪，无枯黄叶子

平铺陈列

1.根据季节、民生所需或当下流行推广商品，按照品牌、套系或主推款调整商品陈列

2.根据商品颜色版块陈列清晰，颜色由浅至深，商品摆放丰满，不允许出现露白现象

3.企划形象搭配商品陈列。主推款摆放占平铺的三分之一，平铺上层情景陈列，体现活动主题思想、商品推广主题

4.平铺中层为黄金层。陈列商品展示有层次感，呈三角形态摆放(一个至高点，两个附点)。展示场景整体要协调，通过灵活合理的组合突出所表达的商品企划形象摆放在商品明显位置但不允许遮挡商品

5.商品陈列摆放样品展示，样品后方摆放此商品库存两个以上，方便顾客拿取。下方摆放商品间距、高度一

6.平铺推广时间10-15天为一档期，企划形象全部到位方可更换平铺

高背货架陈列

高背陈列标准

1.高背最上层视觉层由企划负责情景展示。根据下方商品陈列，搭配商品展示主题氛围，根据季节更换情景，突出季节感

2.高背陈列商品以系列、套系、单个分类陈列根据商品功能展示，搭配商品专业知识台摆、异形小元素打造商品氛围

高柱陈列标准

高柱以品牌、季节性商品、区域内热销商品陈列。上方情景展示商品特点，突出品牌亮点下方根据商品套系、功能分类摆放

仓库陈列标准

仓库区域划分:

正常商品区、报损区、固定资产区、临期商品区、耗材区

1.正常商品区:为满足顾客需求设定的无任何质量问题的存货区域

2.报损区:存放报损商品设定的区域

3.固定资产区:存放设施、设备设定的区域

4.临期商品区:存放商品日期临近下架或超过2/3的商品要有明显的标识，并随时处理，避免出现过期商品

5.耗材区存放耗材设定的区域

标识标准

各课不同区域要在每组对应货架的左侧位置粘贴区域牌 (区域名称、区域负责人)

仓库标示管理要求

1.各区域粘贴区域划分牌

2.严格按照区域划分进行分类存储，避免混放

仓库陈列标准

1.仓库商品按分类集中陈列，原材料摆放整齐，正面朝外，朝向一致

2.退货、报损、折价商品放在指定区域，和正常商品分开存放

3.仓库存放商品陈列遵循“先进先出、前进式”陈列原则，并将量重体积大商品、畅销商品易破损商品放置在货架底部，轻而体积小且销量低的商品放在上方，将体积小且容易丢的商品放货架顶端，陈列与货架边缘对齐

4.库存商品摆放不可过高，与照明灯、空调出风口等设备至少保持50cm的距离

5.仓库商品、耗材箱体破损时需找合适的箱子进行替换或用整理箱规范摆放

6.任何需密封的商品、原材料必须使用食品级保鲜膜包裹严实或加盖完全遮盖，不允许裸露

7.破损商品进行整理后暂放在仓库报损区域箱子内，破损商品在退货规定时间内进行退换货

8.仓库商品摆放不能直接接触地面，取货时轻拿轻放，周转率高或促销商品放置靠出口的位置便于上货，不能脚踏货物取货，高层取货必须使用专用登高梯

七、商品信息变动标准

1.接到商品变动报告时(变动信息包括商品规格、产地、名称、商品售价、计量单位)，第

一时间与卖场现有商品进行核对

2.如变动后的商品各项信息与实物一致可更换新标签

3.如变动信息商品与实物不一致，不能更改价签的商品立即下架，并及时在群内通知其他门店、反馈业务，跟进商品信息变动情况

八、品质管控标准

商品日期检查规定

1.商品日期检查记录分为日检、周检、月检、季度检

2.商品下架规定:

日检:保质期低于15天，提前1-4天下架

周检:16天-30天提前5天下架，31天-90天提前10天下架月检:91天-180天提前15天下架，181天-1年以下提前20天下架季度检:1年以上(包含1年)提前45天下架3.国产商品的日期与进口商品日期的区分:

国产日期:年/月/日

进口日期:年/月/日、日/月/年、月/日/年(以实物标识为主)4商品日期的检查要有存档记录(半年)

长保商品日期打印排查标准

准散装商品翻仓标准

翻仓周期:

1.春季3-5月:15天翻仓整理一次

2.夏季6-8月:7天翻仓整理一次

3秋季9-11月:10天翻仓整理一次

4.冬季12-2月:15天翻仓整理一次

翻仓标准:

1.各店根据翻仓计划利用迎宾前或送宾后，对散装商品进行翻仓检查

2.必须将商品全部清出并打扫彻底，检查商品是否有生虫、霉变现象，如有生虫、霉变现象及时下架

3.每次翻仓需拍照(清理前、清理中、清理后) 上传部门微信群，并在计划表日期、执行人栏签名，部门负责人跟踪落实结果并签字确认

散装商品翻仓标准

新品品尝标准

1.班长以上主管在场，可以进行品尝

2.仅限商品本课员工品尝

3.品尝商品必须3人以上在场，并使用品尝表，课长以上签字

4.营业期间不允许在卖场进行品尝

九、标签标准

买赠标签粘贴标准

价签不能出现双价签现象，更换的旧价签不能存放价格签、价格立牌、贴签 (自编码商品) 等标明商品价格，与商品一 一对应(端架陈列同种商品时只卡放一个价格签 )

价格签:摆放商品左下角(价签单独摆放商品旁边时，需对其进行过塑)，变色和破损时应及时更换价签(一个版面价签和价壳需统一，粘贴买一赠一商品标识时，应提示单件商品不享受活动以及仅限粘贴)

价格立牌:摆放商品的中间

贴签(自编码):正方形、圆形贴于商品右上角星90度(特殊情况贴在商品条形码处或根据商品形状统一位置)

注意事项:商品价签单独摆放时，需对价签进行过塑

买赠标签粘贴标准

统一粘贴在商品正面右上角，粘贴整齐、无褶皱(需配友情提示牌:单件商品不享受此活动)每种商品只能使用同种买赠贴，不允许混用

备注:

异形商品、带标商品根据实际情况粘贴在合适位置粘贴效果展示:

粘贴在商品的右上角，冷冻冷藏奶制品需进行包装后再粘贴(大桶商品除外)

买赠标签粘贴标准

买一赠一:

适用范围:适用于买两件扫一件的商品

尺寸:高3cm，宽5cm

颜色:

白底红字:适用于底色为红色的商品(红色区域大于50%)

红底白字:适用于底色为其它的商品(红色以外的商品)

买二赠一、买三赠一、买四赠一、买五赠一

尺寸:高5cm，宽9cm

颜色:红底白字

各种标示牌使用标准

1.正确使用各种标示牌(如图一所示

2.单品提示需统一卡放标价签右侧(如图二所示)

3.新品标识牌的使用周期为2个月(2个月以后新品标识牌需去掉)

4.各种标识牌出现破损、褶皱需及时更换

企划制作标准

商品特价模版，分A4、A5竖版两种规格(企划部已做成PPT模版，需要时可自行打印，数量较多时交由企划部统一发广告公司制作)

温馨提示跳跳卡

图片大小:9.5X9.5cm

统一模版，PSD已锁定，不允许更改

推荐商品、特价商品跳跳卡

图片大小:10X10cm

统一模版，不允许自行修改

温馨提示模版，分A4、A5竖版两种规格

温馨提示模版，分A4、A5横版两种规格

知识牌模版，分A4、A5竖版两种规格

十、退换货管理

配送中心退货

1.门店按照退货日把需退货商品进行整理，由员工手写退配单，由课长签字

2.手工退配单由课长签字确认后交与电脑室，电脑员按手工退配单输入电脑

3.经业务员确认后，电脑员打印一式两联退配单，由员工对照原手工单审核签字

4.将签过字副联交与防损员保存，将商品送至配送中心

5.商品送到配送中心，库管人员进行验收核对，确认无误后签字

6.配送中心电脑员进行退配单的审核确认，拉出已审核的退配单

7.退配单由员工、库管人员对照原退单进行核对并签字，员工抽出第二联

8.将配送中心审核过的退配单交与防损员进行核对确认，抽回原退配单并销毁

9.退配单交电脑员进行审核

物流中心退换货

物流中心每周根据各课退货日退货正常退货，促销商品本地退货中午换特价下午退货，晚上换特价次日上午退货，保证商品周转仓库的合理利用

1.物流中心退货

(1)由卖场员工手写退配单，退仓库商品和退厂家商品分开拉单，以商品实物的条码、名称规格填写，不以价签上条码为准，防止一品多码。电脑员按手工退配单输入电脑，拉出退配草单，确认无误后1名员工在退货草单第一联上签字

(2)退单在11:00前发给部门业务，12:00前业务退单审核确认完毕，同时将退货草单第一联交由物流中心来货司机带回仓库

(3)退仓库商品和退厂家商品分开笼车摆放，装车时摆放整齐，易碎商品必须标清，散装退仓库商品用库存卡标示明细，统一用黑笔书写，贴在退货箱体最小面的右上角

(4)生产日期未过1/3的商品可以混装，过1/3的商品日期在同一个月的可以装在同一箱内;退配商品不能裸露，箱体用胶带封好，避免商品出现损坏，.二次封箱的商品在箱体上标注门店，方便下次配送中发现问题能够第一时间查找原因

（5)物流中心电脑员进行退配单的审核确认，拉出已审核的退配单，由物流中心各课库管人员对照原退单核对退货数量并签字，有问题仓库和门店及时沟通、反馈

(6)正式退配单交由物流中心司机，次日交卖场验货员

供应商退货

1.员工协助供应商整理出退货，手工填写退货单(备注:用红色中性笔填写)，员工签字确认，并通知供应商退货

2.手工退单书写后，由员工陪同把退货商品拉到退货指定区域，由验货人员核验退货商品信息及数量

3.退货时需要核对库存和进价，如库存和进价不对时应及时上报课长协调解决

4.由验货员按手工单进行验收商品，签字后由供应商交电脑室，电脑员拉供应商退货单

5.退货单先由验货员对照原始退货单进行二次核对签字，卖场员工再签字确认

6.退货单由供应商签字盖章、验货人员盖章后，第一联交验货处，第二联供应商保留

7.出验货口由防损员核对单据，供应商退货

供应商调换货

1.由员工整理出需要调换的商品及数量报于供应商

2.供应商将完好的商品送至门店防损处，员工与防损员一起进行一对一的调换

3.调换完毕后，供应商将已调换商品拉出卖场，员工将调好的商品拿回卖场上货

十一、折价标准

折价定义:

1.包装破损、瘪罐的、包装内品相完整性受损的商品

2.生产日期模糊不清、日期临近不符合上架标准的商品

3.淘汰商品、滞销商品、破损 (不影响品质的)、孤儿商品需处理库存的商品

折价流程:

1.值班员工将符合折价标准的商品填写商品折价清单，要求严格按照标准准确填写，字迹要求工整，认真核对折价商品信息的准确性

2.折价单标明条码、名称、规格、数量、进价、售价、折价原因、合计成本金额，交于部门主管审核并签字确认

3.员工把签字后的商品折价清单和商品找验货人员验货、签字

4.验货人员验货签字后员工将折价处理的商品，由本课课长制定商品折价价格 (2折--5折)方可进行内部处理，处理商品时由员工在指定区域进行内部处理销售，商品摆放整齐有序

5.负责处理商品的员工提前准备好POS机，不允许个人收取现金或使用手机进行收款

6.内部人员在购买处理商品时，付款成功后由负责处理商品的员工进行价格、商品核对，准确无误后方可离开

7.折价未处理完的商品按要求存放在指定位置，不允许随意存放

8.折价商品处理完毕后，折价当天由班长、课长对折价商品数量和金额进行核对，当天核对无误后由收银员班长走折价单，审核确认银联小票与收款账目相符后，当天银联票据交于收银台，由收银台统一递交财务室

9.员工将折价收银小票与手工折价单交予课长留存，保留当月数据

10.所有折价商品按照课长定价执行，不允许私自更改价格、错收、漏收

11.折价商品2天内处理完毕

十二、报损标准

报损定义:

漏气、涨袋、腐烂、变质、破损(影响品质的)、超过保质期、因退货无法销售的商品

报损流程:

1.员工将符合报损标准的商品填写商品报损清单并签字

2.商品报损清单标明条码、名称、规格、数量、进价、报损原因、合计成本金额，交于课长审核商品，课长、处长、店长签字(杂货处单个商品报损金额1000元以上、家居处单个商品报损金额300元以上的由店长签字)

3.员工拿签字后的商品报损清单找验货人员验货、签字，再由防损员进行复核，并签字确认

4.员工将需报损商品送至垃圾回收处进行销毁

5.员工把商品报损清单交由电脑员调整库存

6.所有商品报损清单由电脑员上交财务

7.所有报损商品当日清理完毕，特殊情况次日中午接班前清理完毕

备注:

1.因日期临近做买赠销售的低温奶制品报损商品时经部门主管审核后，无需提供实物

2.所有需要店长签字的单据如果店长不在岗，将报损清单发群内，经店长同意后由值班店长

3.按标准报损后的商品能够正常食用的情况下，将可食用的商品交至部门课长或值班课长送至员工餐厅，尊重商品的价值，避免不必要的浪费

十三、调拨流程

1.调出门店提前将调拨单据拉出拍给调入门店，调入门店员工携带部门课长以上开据的借支单到财务室开据所调商品金额收据到调出门店，调出门店卖场员工结合调入门店员工所需商品整理出手工单(附表三)

2.手工单必须由两店员工和调出门店课长以上签字

3.调出门店，验货员根据手工单逐项验收并签字，两店员工确认签字

4.调出门店，卖场员工拿手工单到电脑室拉一式两联的店间调拨单

5.调出门店，两名验货员签字盖章，两店员工签字，调出门店课长以上签字

6.两店员工拿两联店间调拨单及调入门店财务开据的所调商品金额收据到调出门店财务办理商品调拨手续，调出门店留第一联，调入门店员工拿第二联单据找本店验货员验收商品并入库

7.调入门店员工到本店电脑室审核调拨单据并签字 (电脑员)，调入门店员工把审核后的单据交财务室，抽取课长以上开据的借支单并销毁

十四、商品进出管理

商品借调

(1)由借调部门到指定地点填写《商品借调单》

(2)如实填写后，由借出部门员工签字，区域课长或处长签字确认

(3)防损员验收商品并签字后，将单据存放在指定位置

(4)《商品借调单》由防损部门负责存放

(5)防损员根据区域员工提供的有效凭证或借出部门主管的商品归还通知，方可抽调《商品借调单》

(6)盘存前两日防损部门查看《商品借调单》抽调情况，并通知未抽调的部门主管进行跟踪商品暂借

处理客诉临时借调商品时，由客服员工上报部门主管，并在超市进出口填写临时借调商品登记表

商品调货

(1)供应商将需调换商品放置在防损处或验货处，通知区域员工进行商品调换

(2)区域员工、防损员共同核对调换商品的条码、日期、品名是否正确

(3)确认无误后，区域员工将商品送回卖场，由供应商将调换后的商品带走

商品退货

(1)由区域员工陪同供应商将退货商品拉至验货处，办理退货手续

(2)防损员根据退货单核验退货商品是否与退货单一致

(3)防损员确认无误后方可让供应商将商品带走

商品报损

(1)防损员核验报损商品是否符合报损标准

(2)确认后由区域员工将报损商品拉至验货处，填写《商品报损单》

(3)由验货人员核对商品条码、品名、 规格、报损数量、报损原因及签字是否齐全，确认无误后签字

(4)防损员工核验商品及单据无误后签字，由区域员工进行粉碎销毁

已结账商品，未出货:

(1)防损员确认结账商品未出货后，针对已结账未出货的商品标记未出货商品的名称、数量并备注买赠物品，由对应收银员、防损员共同签名

(2)防损员根据已结账未出货商品的标记信息，到指定地点进行未出货登记

(3)出货时，防损员核验出货商品与登记信息一致后放行

单独采购商品出货流程:

(1)由班长或课长携带缺货登记表，带领顾客找防损员

(2)防损员核验实物与缺货登记表信息是否一致

(3)确认无误后，顾客将商品带走

十五、盘点管理

周期盘点

盘点目的:

了解库存、确认未知损耗、防止缺货，好的周期盘点，使我们有可靠的理论库存和毛利，确认未知损耗，可信赖的库存，使我们在订货中有精确的订货量，以避免:

1.太多库存=仓库工作环境恶劣

2.缺货 =顾客不满意

3.未知损耗=确认丢失

我们要像对待季度盘点一样认真对待周期盘点工作

盘点流程

1.制订周期盘点计划表。按货架、小分类、供应商进行盘点，根据各个课商品的情况，分为7-10天为一个盘点周期，所有单品至少每月盘点2次

2.周期盘点前相应的退货和报损单品需在周期盘点日之前完成，清理滞销商品退货、报损商品处理完毕

3.分类员工按计划每天打印出周期盘点单品表，班长针对盘点结果进行跟踪了解，落实原因关注调整进度，每周对盘点异常进行汇总

4.周期盘点必须在早班营业前进行

5.盘点前查看所有调拨单据是否走完，确保盘点数据准确性

6.盘点前根据周期盘点计划拉出盘点表，盘点表标明商品条码、名称、规格写清楚，并标明仓库数量、卖场数量和合计数量，方便员工与电脑库存核对。盘存表按每节货架从上到下从左到右、呈S形的顺序做出电子盘点表

7.高价值单品每周盘点一次，班长以上管理层每月抽查一遍，抽查率80%

8.周期盘点结束后，差异商品需要填写库存修正表进行调整，课长、处长、店长跟踪差异原因并签字，签字后库存修正表交由电脑员进行库存调整

季度盘点

盘点目的:

1.了解库存防止缺货

2.了解真正的毛利

3.确认未知的损耗和金额

一、盘点日期:

每季度最后一天晚上闭店之后(如遇闭店日，提前一天盘存)

二、盘点流程

(一)盘点前准备:

1.整理商品:提前一周清理滞销商品退货、报损商品外理完毕

2.制作盘点表:盘点前三天根据盘点表的项目，按照每节货架从上到下，从左到右、呈S形的顺序调整电子盘点表内容，便于员工盘点和收银员录入

3.整理仓库:

严禁有零散商品出现

(1)盘点前一天需整理好仓库，商品需按分类摆放

(2)盘点前所有赠品与商品分开(赠品不参与盘点)

4.审核单据:盘点前查看所有单据是否走完(调拨单、紧急入库单、物料领用单等)

5.商品补货:仓库盘点前保证卖场商品陈列丰满不缺货

6.卖场盘点:

(1)盘点前需对盘点人员进行培训，确保盘点准确性

(2)盘点开始前，对卖场进行巡场，确保孤儿商品回归本区

7.先盘仓库，后盘卖场

备注:

1、盘点当天班长收集所有周期盘点数据报表

2、送宾前一小时所有员工不允许进电脑室提取任何数据

3、送宾后员工不允许使用手机

(二)仓库盘点流程:

1.整理仓库，把卖场缺货补满

2.按照盘点表认真盘点仓库库存，填写盘点表

3.盘点仓库时将货架上的商品依次进行清点，并放置上货车或栈板上，确保仓库商品盘点无遗漏

4.仓库盘点后如需补货，应及时修改仓库盘点表数量

5.仓库盘点结束后，验货人员负责抽盘，抽盘率达到50%，员工确认仓库盘点数量无误后在盘点表上签字确认

6.生成盘点模式后，由盘点人将签字后的盘点表交由收银台录入盘点数据，盘点表输入后由收银员打印小票并签字，员工进行核对，如有差异及时查找原因，并找对应的收银员进行修改

(三)卖场盘点流程:

1.营业结束后整理排面，由值班人员或各课课长回收卖场孤儿商品归位，确保盘点的数据正确无遗漏

2.营业结束后30分钟，开始进入正式盘点

(1)细小商品及其他不易清点的单品，需放在过道上排列整产(严禁商品直接接触地面)以便清点

(2)每节货架按盘存表顺序盘点数量，把盘点数量填写在盘点表内

3.员工确认卖场盘点数量无误后在盘点表上签字确认，由盘点人将签字后的盘点表交由收银台录入盘点数据

4.盘点表输入后，由收银员打印小票并签字，员工进行核对，如有差异及时查找原因，并找对应的收银员进行修改

5.员工确定录入数据无误后，由后勤抽盘人员对已盘点完的部门进行抽盘(部门抽盘率100%商品抽盘率50%)

季度盘点

6.抽盘中发现商品实际数量与抽盘数量不符时，由抽盘人员填写《盘点抽查表》，员工签字确认后，由抽盘人员将《盘点抽查表》上交至后勤主管，后勤主管与部门主管对存在差异的商品进行核实，无异议后进行库存调整7.盘点录入结束后，课长打印出盘盈、盘亏报表，安排员工进行100%复查，班长以上管理层进行100%跟踪落实并复盘30%的商品，直至库存无误8.员工对盘存表复核无误后，课长收集盘点表并审核抽盘人是否签字，员工开始整理排面备注:商品由于混赠、买赠，实际库存出现差异的，区域主管在抽盘前对该商品进行标记抽盘人员不再抽盘

三、盘点后的跟踪:

1.在盘点结束后公布盘点情况

2.对审核后出现的问题详细跟踪查找原因，避免下次盘点再出现类似错误，并及时改正

3.课长、处长对盘点表审核签字后上交财务

四、盘点要求

所有参与盘点人员的穿着必须严格按照仪容仪表标准执行

十六、团购流程

1.顾客需团购卖场商品时，由员工接待顾客进行选购，确定商品后上报部门主管落实货源及团购价格，并与顾客沟通结账方式

2.现金、微信、支付宝、银行卡、家园卡，带顾客直接到收银台结账

3.对公转账，给顾客转账资料，及时跟踪转账到位情况

4.转账后需提现的顾客，需填写提现证明表加盖发票抬头公章，准备个人身份证复印件，发票复印件并在收到条上签字后方可提现

5.转账到位后，凭押金收据到财务退还押金，按照财务规定由财务开具到账收据到收银台结账

6.结账后按顾客指定的时间、地点安排给顾客送货

备注:团购商品优惠后不参加积分活动，顾客如开发票可持结账小票到指定开票处开取

十七、库存管理

库存调整流程

1.盘点后针对实际库存与电脑库存不符的商品，员工落实原因后填写《周期盘点单品库存不符修改表》

2.填写单据时，需写明原因(如混码销售、盘错、丢失等，单件金额高、大体积、单品数量多的商品丢失时部门需要重点关注并查找原因)，本人签字后由部门课长、处长签字

(1)杂货家居处:

A.丢失商品需由防损主管签字确认

B.杂货处单个商品金额差异1000元以上、家居处单个商品金额差异300元以上的由店长签字

(2)烟柜:

A.丢失商品由责任人进行承担，按照成本购买

B.单个商品金额差异1000元以上由店长签字

3.员工将已签字的库存修改表交电脑员进行库存调整

零库存、负库存、负毛利的管理

1.打印报表:每天早上由值班课长打印出各课零库存、负库存、负毛利报表

2.落实原因:由值班课长分发到各课员工查找并落实原因

3.跟踪结果:班长、课长跟踪结果

零库存

1.新品:员工下手工订单，并设置自动补货参数

2.缺货商品:根据业务回复日期，跟踪到货时间

3.淘商品:根据业务回复，跟踪业务对商品经营状态的调整进度负库存:

1.赠品未入库、混码销售、盘点出错:员工填写《周期盘点单品库存不符修改表》，课长、处长签字后，员工将单据交于电脑员进行库存调整

2.团购商品:付款后库存量不足，由员工下手工订单补充货源

3.紧急入库:紧急订货造成的负库存，员工补充订单，按照验收标准入库

负毛利:

1.成本价大于售价:及时反馈业务调整价格

2.促销活动:活动结束后，库存小于活动前库存

3.无销售退货

4.折价后销售

联营商品出库流程:

1.商户退回商品由供应商按单品进行登记并填写退货单，上报部门课长审核并签字

2.由防损人员检查退回商品与退货单是否一致并签字

3.由供应商将签字后的退货单回传至部门课长