让办公用品多开点钱报销（让办公用品多开点钱报销违法吗）

让办公用品多开点钱报销（让办公用品多开点钱报销违法吗）

• 1、办公用品费用报销制度怎么编写
• 2、办公室能用到的日用品清单,最好是单价高的,报销用
• 3、采购商品发票问题
• 4、公司银行更换出纳账户流程
• 5、办公用品发票没有明细单,可以报销吗?
• 6、报销费用多开专票怎么做账

办公用品费用报销制度怎么编写

办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。办公用品（含微机打印纸），按各部门人员人数每人每年120元限额核定，由行政部统一购买并按实际需要发放。

报销项目有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类。项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等，摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。

第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

办公室能用到的日用品清单,最好是单价高的,报销用

1、办公文具：随身携带的和办公桌上的经常使用的易耗用品，如自来水笔、铅笔、圆珠笔、文件夹、订书机、订书钉、大头针、回形针、胶水、墨水、信插、办公文具盒等。

2、必要的办公日用品有哪些？本期专题小编给您提供公司日常用品采购方案，盘点常用的办公日用品清单，让员工舒心工作的同时也能提高工作效率。

3、办公用品可分为以下五类：办公设备 保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、电话机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、支票打印机、钥匙箱、点验钞机。

4、书籍：放一些书籍在书架上或者桌子上，不仅能够让整个房间看起来更有文化气息，同时还能够让你在生活中不断地充实自己，提高自己的修养和品位。

5、Marvin 适合不同使用环境，例如接待服务场所，亦可用作高端会议室的主角元素。（2）国内平替 适用于会所、办公大楼的奢石餐桌 台面选用Silver Fox奢石，即当前风头正盛的雪山银狐奢石。

采购商品发票问题

纳税人必须在采购合同中明确的发票条款包括：明确按规定提供发票的义务：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。

采购可以开普通发票，也可以是增值税专用发票。 增值税专用发票和增值税普通发票的区别： 使用对象不同：增值税专用票只能供增值税一般纳税人使用，增值税普通票可以是一般纳税人使用，也可以给小规模纳税人使用。

如果对方只开了30万的发票，那么这部分款项你在做账时就需要进行抵扣。具体做法如下： 首先，确认这个商品的税率是多少。比如说，如果这个商品的税率是13%，那么它的税前价格就是710万元（86万元÷13）。

采购发票是供应商开给采货单位的进行付款、记账、纳税的依据。采购发票主要包括两种：采购专用发票和采购普通发票。 其中，专用发票指的是增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票。

滞留票产生的原因有：部分纳税人受利益驱动为隐匿进销痕迹，采取购进商品货物和销售商品货物都不入帐的手段偷逃税款。因此，取得的进项专用发票不进行认证抵扣，形成滞留票。

概念不同。采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据；销售发票是一种用来表明已销售商品的规格、数量、价格、销售金额、运费和保险费、开票日期、付款条件等内容的凭证。性质不同。

公司银行更换出纳账户流程

出纳去银行更换经办人需要带：公司公章、公司财务章、个人私章（法人章）、开户时候的证件都要、原财务章印鉴卡片（便于更换新的印鉴卡片），同时携带经办人身份证原件复印件。

微粒贷暂时还不上能协商吗？微粒贷暂时还不上不能协商，根据微粒贷的通知来看，微粒贷并不支持协商还款，客户逾期以后就需要承担相应的逾期责任，比如说会被平台计收罚息，同时个人征信会受到伤害。

(2)迁移账户。单位发生办公或经营地点搬迁时应到银行办理迁移账户手续。如果迁入迁出在同一城市，可以凭迁出行出具凭证到迁入行开立新户，搬迁异地应按规定向迁入银行重新办理开户手续。

所以出纳变了，都要去银行注销原来的主证，重新再办理一个新的。需要带公司的 营业执照 正、副本及复印件，公章、财务专用章和法人章，结算证旧证到开户银行办理，到银行后，柜台会给你一些表格让你填写。

出纳交接流程 (一) 移交前的预备工作 将出纳账登记完毕，并在最后一笔余额后加盖名章。 出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。

办公用品发票没有明细单,可以报销吗?

1、法律分析：如果发票内容是笼统的（比如办公用品，五金配件这样）没有开具明细的，这样属于发票开具不符合规定，是不可以报销入账的。应当退回对方开具具体明细内容的发票，这样才可以正常报销入账的。

2、销售方开具 增值税发票 时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。

3、如果开具的是具体的办公用品名称不用明细，如果发票上写“办公用品一批”，必须要有发票明细清单才可以。

4、必须。根据查询《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》第十二条信息显示，纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票，所以办公用品发票是必须要开具清单的。

报销费用多开专票怎么做账

1、报销的费用如果出现专票，主要看他的用途是什么，如果用在员工福利事业中，专票做费用直接全额入账，如果非福利事项，可以对专票的进项进行抵扣处理：借：管理费用—相关费用，应交税费—应交增值税（进项税），贷：银行存款。

2、发票多开应当是把多开发票金额作废（如果是跨月就红冲）。正常开具发票金额部分是这样做分录。确认收入，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。

3、供应商多开的发票金额不入账，按照实际支付的发票金额做账，多出的部分不用做账，只要发票的金额不小于入账的金额就可以。

4、开错了后期要红冲的，先按正常的情况入账，后期红冲再冲销调整；你是开票方的话如属于现金折扣的，则计入财务费用-其他或现金折扣，如属于销售折让的，则应该申报开具销售折让红字发票。