单位办公用品报销规定范文（办公用品报销明细清单）

单位办公用品报销规定范文（办公用品报销明细清单）

• 1、公司报销制度到底是怎么样的?
• 2、办公用品费用报销制度怎么编写
• 3、关于公司报销制度的新规定
• 4、我是公司出纳,但是买些办公用品都是我去买,我想问下,怎么报销呢
• 5、事业单位报销制度及报销流程
• 6、公司办公用品管理制度,规定

公司报销制度到底是怎么样的?

第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

暂借款及预付款审批制度：暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费等各种临时性借款。预付款是指因公司业务的需要，需预先支付款项，完备审批手续后方可付款。

公司报销制度及报销流程包含了：报销费用、索要相关费用、等待审核。

财务报销的制度是为了加强公司内部管理和合理控制费用支出。财务报销的流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理，针对费用真实性合理性，及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。

办公用品费用报销制度怎么编写

1、办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。办公用品（含微机打印纸），按各部门人员人数每人每年120元限额核定，由行政部统一购买并按实际需要发放。

2、报销项目有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类。项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等，摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

3、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

4、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。

关于公司报销制度的新规定

法律分析：审批权限，日常费用支出须经经理签字同意，方可执行司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。二 请款审批手续，请款人员因公需要领用现金时，应填写借款单由总经理签字。

第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

年职工医保报销新规定如下：门诊报销：在职职工起付线为2000元，报销比例为50%；70周岁以下的退休人员，1300元以上的费用可以报销，报销比例是70%；70周岁以上的退休人员，1300元以上的费用可以报销，报销比例是80%。

我是公司出纳,但是买些办公用品都是我去买,我想问下,怎么报销呢

物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。总经理所产生的费用由总签字报销。

如果确实用自己钱购买办公用品，将单据直接找领导审核签字后，报销。如果当月单位有现金，报销即可；如果跨月且单位长期没现金，就以单位名义打借条，也就是单位借购买办公用品的人的现金下账。

我来回答一下 所有的发票要先分类，是费用的就要列入费用报销单，我估计你们公司现在应该是费用的报销比较多。一般费用又分很多种。

一般的报销流程是：\x0d\x0a员工自己先垫付款购买办公用品或者员工申请在公司借款然后再去购买办公用品。\x0d\x0a买好办公用品后交回公司专人保管签收或者写入库单。

如果金额比较大，先写付款申请单比较好。如果申请付款周期长，而办公用品又急着要，肯定是优先购买急需的。金额不大的话用你的备用金支付，然后报销就可以了。

物管和水电记在管理费用，但是按理说这个不归出纳管，你只要付钱做单子就好，单子上现金的对应科目空着，交给总公司的会计做，除现金以外的科目都是会计的事，出纳无权处理。

事业单位报销制度及报销流程

1、报销流程包括填写报销申请、审核、审批和付款等环节。事业单位报销制度是指事业单位按照规定流程和标准，对工作中发生的相关费用进行报销的制度。

2、法律主观：大病 医疗保险报销 流程：第一步，参保人员携带 身份证 、 医保卡 、 医疗费 清单到当地定点医院 医保 科填写相关表格进行初审。 第二步，定点医院将初审合格的参保居民信息报各 城镇医疗保险 经办机构审核。

3、公务员二次报销流程： 门诊、急诊费用的报销： 大额医疗互助(门诊、急诊)起付线金额在职职工为2000元，退休人员为1300元。

4、差旅费报销流程：公司差旅费报销流程是出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款；各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

5、(4)离休人员、医疗照顾人员的报销比例仍按原有关规定执行。

公司办公用品管理制度,规定

为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。2本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章 办公用品采购 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

．公司的办公用品同一由总经理办公室购买，各部门需用品应由专人负责到办公室领取并填写领取单。

要制订规范化的亊业单位办公用品的管理办法及制度。选择两人专项管理 要在采购上把好质量及价格关，禁止任何部门和个人未经同意私自采购。采购人员要设两人并有责任心和忠实守信人员担任。

办公用品管理制度是为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。