办公用品采购报销流程（办公用品采购报销流程表）

办公用品采购报销流程（办公用品采购报销流程表）

• 1、法人购买办公用品怎么报销
• 2、公司内部人员购买办公用品的费用报销的会计程序是怎样
• 3、财务报销流程
• 4、公司费用报销管理流程
• 5、请用流程图的形式表示财务共享模式下费用报销的主要流程
• 6、报销及付款的财务流程

法人购买办公用品怎么报销

报销购买办公用品费用分录：买办公用品类的小额支出可以直接进管理费用。如果数额较大，比如办公桌之类的，可以进低值易耗品，然后再转如管理费用。本子之类的分录如下：借：管理费用。贷：现金(或银行存款)。

报销办公用品费的会计分录为：借：管理费用-办公费 贷：银行存款 购买办公用品类的小额支出可以直接进管理费用。如果数额较大的，比如电脑桌之类的，可以进低值易耗品，然后再转入管理费用。

进项税），贷：银行存款，库存现金、应付账款等，小规模不可以是价税合计计入管理费用-办公费。不过记得一点，开票的时候不能内容简单的写办公用品，需要详细写明购买的内容和数量，否则不建议报销，税局检查有风险。

日用品看内容，有的可以入管理费用办公用品费用（如洗衣粉，毛巾等）；有的需要按礼品处理，记入管理费用业务招待费（如化妆品，床上用品）。

可以报销的，直接计入茶具科目。购买办公用品，公司报销的具体流程如下：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单。部门经理审核签字。财务部门复核。

公司内部人员购买办公用品的费用报销的会计程序是怎样

1、一般的报销流程是：\x0d\x0a员工自己先垫付款购买办公用品或者员工申请在公司借款然后再去购买办公用品。\x0d\x0a买好办公用品后交回公司专人保管签收或者写入库单。

2、报销购买办公用品费用分录：买办公用品类的小额支出可以直接进管理费用。如果数额较大，比如办公桌之类的，可以进低值易耗品，然后再转如管理费用。本子之类的分录如下：借：管理费用。贷：现金(或银行存款)。

3、即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，行政部每月将发票交财务部集中办理报销手续。

4、公司员工向财务报账的一般流程流程：报销审批监控程序 公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

5、报销办公用品费的会计分录为：借：管理费用-办公费 贷：银行存款 购买办公用品类的小额支出可以直接进管理费用。如果数额较大的，比如电脑桌之类的，可以进低值易耗品，然后再转入管理费用。

6、公司因办公需要购入一批办公文具，支付的办公用品费，应设置管理费用科目或低值易耗品科目进行核算，相应的账务处理该怎么做？支付办公用品费如何做账？购买办公用品类的小额支出可以直接进管理费用。

财务报销流程

财务报账的主要流程：提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。办理验收入库手续。

填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

费用报销流程及注意事项如下：发票等粘贴《报销审批单》后，先由部门经理或主管签字，再到财务，会计初审，合格后，财务经理复核签字，再到总经理，总经理签字后，直接到出纳，出纳付款。

费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

公司费用报销管理流程

发票等粘贴《报销审批单》后，先由部门经理或主管签字，再到财务，会计初审，合格后，财务经理复核签字，再到总经理，总经理签字后，直接到出纳，出纳付款。

公司报销制度及报销流程包含了：报销费用、索要相关费用、等待审核。

传统财务模式下费用报销的主要流程：开始-提交费用报销申请-验证申请信息-审批申请-收集相关发票和凭证-核对费用和金额-报销申请审批-内部审核-外部审核-核对报销金额和发票凭证-报销发放-结束。

请用流程图的形式表示财务共享模式下费用报销的主要流程

1、在财务共享模式下费用报销的主要流程可以概括为以下步骤： 报销申请人填写费用报销单，详细说明报销事项，包括费用发生时间、地点、金额、事由等。 报销单经过相关部门负责人审批，确保报销事项符合公司规定。

2、请用流程图的形式，表示财务共享模式下费用报销的主要流程介绍如下：日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。

3、财务共享模式下费用报销的主要流程图： 员工提交费用报销申请：使用财务共享系统填写报销申请表，包括费用明细、发票、申请理由等。 部门审核：部门负责人对报销申请进行审核，确保费用合理、合规。

4、第四步：报销 报销是指员工对费用的正式报账，即在完成费用申请后，向财务共享中心进行费用报销的过程。在报销时，员工需要将费用的申请单据提交给财务共享中心，并附带费用的发票、收据或其他相关凭证。

5、传统财务模式下费用报销的主要步骤 填写费用报销申请：员工需要填写费用报销申请表格，包括费用类型、金额、费用发生日期、费用明细等信息。有时还需要附上相关的凭证，如发票、收据等。

6、财务共享模式下费用报销流程介绍如下：申请报销 员工在发生费用之后，需要及时地提交报销申请。申请流程非常简单，只需要填写表格，提交发票和费用明细即可。申请的内容必须真实有效，每个费用申请必须与实际支出的费用一致。

报销及付款的财务流程

开始 - 报销人员提交报销单据和发票 - 部门领导审批 - 财务部门审核 - 审批通过/不通过 - 付款/报销单归档 其中，具体步骤如下：开始：费用报销流程的起点，需要报销人员提交相关单据和发票。

进行银行付款：根据付款凭证上的信息，将报销款项转账到指定的账户。可以选择线上银行转账方式或者通过银行柜台办理付款。

传统财务模式下费用报销的主要流程：开始-提交费用报销申请-验证申请信息-审批申请-收集相关发票和凭证-核对费用和金额-报销申请审批-内部审核-外部审核-核对报销金额和发票凭证-报销发放-结束。

费用报销流程及注意事项如下：发票等粘贴《报销审批单》后，先由部门经理或主管签字，再到财务，会计初审，合格后，财务经理复核签字，再到总经理，总经理签字后，直接到出纳，出纳付款。

财务报销流程如下：整理报销单据：将需要报销的发票、收据、明细清单等单据整理好，并按照要求粘贴整齐。填写报销单：根据报销单据填写报销单，包括报销人、报销日期、报销项目、金额等信息。